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掉隊(duì)的光明乳業(yè),與伊利蒙牛漸行漸遠(yuǎn)

近日,光明乳業(yè)(下稱“光明”)交出一份難言理想的期中成績單,作為國內(nèi)“乳業(yè)三巨頭”之一,掉隊(duì)的光明和伊利、蒙牛的差距正越來越大。

營收下滑

2023年上半年,光明乳業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入141.39億元,同比下降1.88%;歸母凈利潤為3.38億元,同比增長20.07%。


【資料圖】

結(jié)合業(yè)務(wù)來看,光明乳業(yè)除了鮮奶、酸奶等液態(tài)奶業(yè)務(wù)之外,還有奶粉、奶酪等其他乳制品,以及奶牛飼養(yǎng)、培育的牧業(yè)板塊,共三個(gè)業(yè)務(wù)分部。其中,主營業(yè)務(wù)板塊液態(tài)奶分部上半年?duì)I收80.05億元、其他乳制品分部實(shí)現(xiàn)營收41.89億元、牧業(yè)分部為10.53億元。在9月6日召開的中期業(yè)績會上,公司把業(yè)績下滑歸結(jié)為牧業(yè)板塊營收減少,同比降幅超27%。

事實(shí)上,下滑的業(yè)務(wù)不僅牧業(yè)產(chǎn)品,其他乳制品業(yè)務(wù)和去年同期44.15億元的營收相比,也少了超2個(gè)億收入。液態(tài)奶業(yè)務(wù)的營收增長不足以彌補(bǔ)另外兩大板塊的缺口,導(dǎo)致公司營收整體下滑。

盈利能力方面,上半年公司毛利率為20.12%,較同期有所上漲,但依然低于行業(yè)平均值。

值得一提的是,結(jié)合近幾年業(yè)績表現(xiàn),相較于另外兩家“乳業(yè)巨頭”伊利和蒙牛,光明的毛利率掉隊(duì)明顯。2018年,伊利、蒙牛、光明三家公司毛利率差距并不大,分別為37.82%、37.38%、33.32%,但最近兩年,不同于伊利、蒙牛兩家公司毛利率穩(wěn)定保持在30%以上,光明已連續(xù)兩年跌破20%大關(guān)。

作為扎根上海的百年乳企,光明很早就制定“走向全國”的戰(zhàn)略,但從今年上半年?duì)I收表現(xiàn)來看,全國化戰(zhàn)略成果并不盡如人意。公司在上海地區(qū)實(shí)現(xiàn)營收39.76億元,同比增長1.72%;在外地營收63.18億元,同比減少4.53%,公司在外地拓展增速不及上海大本營增速。除此之外,冷鏈運(yùn)輸?shù)耐晟齐m然微光明走向全國市場提供了物流基礎(chǔ),但也為其他品牌進(jìn)入上海市場提供了機(jī)會。2020年上半年和2021年上半年,光明在上海地區(qū)增速分別為11.84%、24.33%,今年上半年僅為1.72%。

從銷售模式來看,上半年通過經(jīng)銷商模式實(shí)現(xiàn)營收106.83億元,與去年基本持平;而公司直營模式銷售收入為32.76億元,較去年減少7.36%。報(bào)告期內(nèi),上海和外地的經(jīng)銷商數(shù)量均有減少,其中上海地區(qū)減少10個(gè)、外地減少24個(gè)。公司在業(yè)績會上表示,下半年將推動(dòng)渠道拓展和網(wǎng)點(diǎn)下沉,華東地區(qū)將進(jìn)一步夯實(shí)到鄉(xiāng)到鎮(zhèn)的渠道基礎(chǔ)。

高端產(chǎn)品下滑5%

光明液態(tài)奶產(chǎn)品覆蓋鮮奶、常溫牛奶、低溫/常溫酸奶、常溫乳品及乳飲料等諸多條線,但不可否認(rèn)的是,光明的競爭優(yōu)勢僅限于鮮奶板塊,而乳品的“基本盤”常溫奶,八成以上市場份額一直被蒙牛和伊利兩家巨頭瓜分。

交銀國際研究報(bào)告顯示,2023年上半年,光明鮮奶業(yè)務(wù)同比增長18.4%,快于市場增速,但從價(jià)格帶劃分來看,旗下低端產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)于高端產(chǎn)品。

具體來看,今年上半年光明鮮奶低端產(chǎn)品系列藍(lán)房子、新鮮牧場(價(jià)格為每升12-15元,促銷價(jià)可低至11元)分別同比增長18.4%、29.3%;中端產(chǎn)品光明優(yōu)倍(價(jià)格為每升20-22元)同比增長13%;而定價(jià)在每升30元以上的高端產(chǎn)品致優(yōu)系列則同比下滑5%,而光明丟失的部分則被君樂寶悅鮮活、蒙牛旗下每日鮮語等競品瓜分。

事實(shí)上,近年以來光明鮮奶產(chǎn)品的市場領(lǐng)先地位正在被競爭對手撼動(dòng)。

資料顯示,光明攜旗下新鮮牧場、優(yōu)倍、致優(yōu)等品牌占據(jù)鮮奶產(chǎn)品19.9%的市場份額。研究報(bào)告顯示,2022年鮮奶市場CR3(前三家所占的市場份額)為38.6%,這意味著市場相對分散,隨著競爭加劇,光明或還將進(jìn)一步面對新產(chǎn)品、新品牌的沖擊。

截至目前,“乳業(yè)三巨頭”的伊利、蒙牛和光明都已相繼交出半年答卷。從上半年的經(jīng)營情況來看,無論是營收還是利潤情況,光明都已“掉隊(duì)”,和另外兩家相差甚遠(yuǎn)。

此前,光明曾定下2022年?duì)幦?shí)現(xiàn)總營收317.77億元的目標(biāo),但去年?duì)I收完成率僅為88.79%。即便如此,光明乳業(yè)管理層依然上調(diào)了今年的營收目標(biāo)——2023年?duì)幦?shí)現(xiàn)320.5億元。

目前來看,上半年目標(biāo)完成率僅為44%,這也對下半年公司經(jīng)營能力提出更高的要求。

今年是否會再次“跳票”,有待檢驗(yàn)。

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